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Exercício: 2018
Nome do Credor: RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4070	Data de lançamento:	30/10/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Transporte Escolar

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO NAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 28/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018 E PROCESSO LICITATORIO Nº32/2018.	0,00	10.760,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2018	EMPENHO DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO NAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 28/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018 E PROCESSO LICITATORIO Nº32/2018.	10.760,64
30/10/2018	EMPENHO DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO NAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 28/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018 E PROCESSO LICITATORIO Nº32/2018.		10.760,64
31/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4070/2018 RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME - 8416			10.760,64
31/10/2018	VALOR PAGO ERRONEAMENTE NESTA DATA			-10.760,64
06/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000330 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4070/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME - 8416			8.500,00
05/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000336, 000335 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4070/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME - 8416			2.260,64
TOTAL		10.760,64	10.760,64	10.760,64
SALDO A PAGAR				0,00