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Exercício: 2018
Nome do Credor: MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4071	Data de lançamento:	30/10/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Transporte Escolar

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO NAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 29/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018 E PROCESSO LICITATORIO Nº32/2018.	0,00	18.321,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2018	EMPENHO DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO NAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 29/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018 E PROCESSO LICITATORIO Nº32/2018.	18.321,60
30/10/2018	EMPENHO DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO NAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 29/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018 E PROCESSO LICITATORIO Nº32/2018.		18.321,60
07/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000334, 000333 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4071/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717			6.502,14
07/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000331, 000332 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4071/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717			7.100,00
06/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000337 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4071/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717			4.719,46
TOTAL		18.321,60	18.321,60	18.321,60
SALDO A PAGAR				0,00