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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4080 Data de lançamento: 05/11/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE EMPENHO DAS DESPESAS COM SERVIÇO TROCA KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO, TROCA KIT ESTABILIZADOR TRASEIRO, TROCA PINO CENTRO, TODOS SERVIÇOS REALIZADOS ONIBUS MERCEDEZ 0,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2018 VALOR REFERENTE EMPENHO DAS DESPESAS COM SERVIÇO TROCA KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO, TROCA KIT ESTABILIZADOR TRASEIRO, TROCA PINO CENTRO, TODOS SERVIÇOS REALIZADOS ONIBUS MERCEDEZ 700,00
05/11/2018 VALOR REFERENTE EMPENHO DAS DESPESAS COM SERVIÇO TROCA KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO, TROCA KIT ESTABILIZADOR TRASEIRO, TROCA PINO CENTRO, TODOS SERVIÇOS REALIZADOS ONIBUS MERCEDEZ 700,00
12/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4080/2018 MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA - 8207 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.