Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4082 |
Data de lançamento: |
05/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuaria |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO SOLDA EM RASTEL |
0,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO SOLDA EM RASTEL |
320,00 |
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| 05/11/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO SOLDA EM RASTEL |
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320,00 |
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| 07/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010846
PAGTO. REF. EMPENHO 4082/2018
MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA - 8207 |
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320,00 |
| 07/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4082/2018
MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA - 8207 |
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320,00 |
| 07/11/2018 |
VALOR PAGO ERRONEAMENTE |
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-320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
