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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MECANICA PRESOTTO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4087	Data de lançamento:	05/11/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO VEICULO DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: ANEL MOTOR, BRONZINA BIELA, BRONZINA CENTRAL, PISTAO, JUNTA MOTOR, CORREIA COMANDO, FILTRO OLEO, OLEO, MANGA RESERVATORIO, JUNTA METALOPLASTICA, COBERTURA CJ DIANT M, JOGO BIELA PARA MOTOR, AS QUIAS FORAM UTILIZADAS CONCERTO MOTOR CRUZE IUG 7447, GAB PREFEITO	0,00	6.594,02

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2018	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: ANEL MOTOR, BRONZINA BIELA, BRONZINA CENTRAL, PISTAO, JUNTA MOTOR, CORREIA COMANDO, FILTRO OLEO, OLEO, MANGA RESERVATORIO, JUNTA METALOPLASTICA, COBERTURA CJ DIANT M, JOGO BIELA PARA MOTOR, AS QUIAS FORAM UTILIZADAS CONCERTO MOTOR CRUZE IUG 7447, GAB PREFEITO	6.594,02
26/11/2018	01		2.583,10
30/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010917 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4087/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 MECANICA PRESOTTO LTDA - 9001			2.583,10
05/12/2018	01		2.583,10
10/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010984 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4087/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 MECANICA PRESOTTO LTDA - 9001			2.583,10
31/12/2018	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: ANEL MOTOR, BRONZINA BIELA, BRONZINA CENTRAL, PISTAO, JUNTA MOTOR, CORREIA COMANDO, FILTRO OLEO, OLEO, MANGA RESERVATORIO, JUNTA METALOPLASTICA, COBERTURA CJ DIANT M, JOGO BIELA PARA MOTOR, AS QUIAS FORAM UTILIZADAS CONCERTO MOTOR CRUZE IUG 7447, GAB PREFEITO		1.427,82
11/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011058 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4087/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 MECANICA PRESOTTO LTDA - 9001			1.427,82
TOTAL		6.594,02	6.594,02	6.594,02
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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