| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA |
| Número do empenho: | 4091 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO e VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS COM ADESIVOC EM LONA COLORIDO A2*28 CM PARA UBS MUNICIPIO | 0,00 | 186,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | REFERENTE DESPESAS COM ADESIVOC EM LONA COLORIDO A2*28 CM PARA UBS MUNICIPIO | 186,00 | ||
| 05/11/2018 | REFERENTE DESPESAS COM ADESIVOC EM LONA COLORIDO A2*28 CM PARA UBS MUNICIPIO | 186,00 | ||
| 13/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4091/2018 GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 8458 | 186,00 | ||
| TOTAL | 186,00 | 186,00 | 186,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
