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Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4092	Data de lançamento:	05/11/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO e VARIÁVEL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAG DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA: CONFECÇÃO DE PANFLETO A4 CCOUCHE 150 GG COLORIDO (NOV AZUL), CONFECÇÃO DE PANFLETO 15X21 CM COUCHE 150G COLORIDO(NOV AZUL), CARTAZES 31X44CM COUCHE 150G COLORIDO (NOV AZUL), MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MES DE NOVEMBRO EM CAMPANHA PROMOVIDA PELA SEC SAUDE	0,00	1.444,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2018	REFERENTE PAG DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA: CONFECÇÃO DE PANFLETO A4 CCOUCHE 150 GG COLORIDO (NOV AZUL), CONFECÇÃO DE PANFLETO 15X21 CM COUCHE 150G COLORIDO(NOV AZUL), CARTAZES 31X44CM COUCHE 150G COLORIDO (NOV AZUL), MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MES DE NOVEMBRO EM CAMPANHA PROMOVIDA PELA SEC SAUDE	1.444,00
05/11/2018	REFERENTE PAG DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA: CONFECÇÃO DE PANFLETO A4 CCOUCHE 150 GG COLORIDO (NOV AZUL), CONFECÇÃO DE PANFLETO 15X21 CM COUCHE 150G COLORIDO(NOV AZUL), CARTAZES 31X44CM COUCHE 150G COLORIDO (NOV AZUL), MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MES DE NOVEMBRO EM CAMPANHA PROMOVIDA PELA SEC SAUDE		1.444,00
13/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4092/2018 GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 8458			1.444,00
TOTAL		1.444,00	1.444,00	1.444,00
SALDO A PAGAR				0,00