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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE MARIA PONCIO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4103 Data de lançamento: 05/11/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2003 E MEMORANDO EM ANEXO. 0,00 118,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2018 EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2003 E MEMORANDO EM ANEXO. 118,92
31/12/2018 EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2003 E MEMORANDO EM ANEXO. 118,92
21/02/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008144 PAGTO. REF. EMPENHO 4103/2018 JOSE MARIA PONCIO DA SILVA - 7392 118,92
TOTAL 118,92 118,92 118,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.