Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: F G T S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
411 |
Data de lançamento: |
30/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO EMPENHO Nº 316/2018 |
0,06 |
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30/01/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO EMPENHO Nº 316/2018 |
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0,06 |
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02/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006423
PAGTO. REF. EMPENHO 411/2018
F G T S - 23 |
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0,06 |
TOTAL |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.