Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELEDES RODRIGUES VARGAS DOS SANTOS 02623688036 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4117 |
Data de lançamento: |
06/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salario Educacao |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG)ADQUIRIDOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS |
0,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2018 |
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG)ADQUIRIDOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS |
390,00 |
|
|
| 06/11/2018 |
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG)ADQUIRIDOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS |
|
390,00 |
|
| 19/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850494
PAGTO. REF. EMPENHO 4117/2018
ELEDES RODRIGUES VARGAS DOS SANTOS 02623688036 - 8855 |
|
|
390,00 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
