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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4121 Data de lançamento: 06/11/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROGRAMA CRAS/FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO SEGUINTE MATERIAL DE LIMPEZA: SABAO EM PO. PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, COPO DESCARTAVEL, ALCCOL, PARA O CRAS 0,00 828,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2018 EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO SEGUINTE MATERIAL DE LIMPEZA: SABAO EM PO. PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, COPO DESCARTAVEL, ALCCOL, PARA O CRAS 828,11
06/11/2018 EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO SEGUINTE MATERIAL DE LIMPEZA: SABAO EM PO. PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, COPO DESCARTAVEL, ALCCOL, PARA O CRAS 828,11
13/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4121/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 828,11
TOTAL 828,11 828,11 828,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.