Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4124 |
Data de lançamento: |
06/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MANUT. DO SANEAMENTO BASICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO EPSON 71401 20BK, CARTUCHO EPSON T140420EL, CARTUCHO EPSON T140220CY, CARTUCHO EPSON T140320MAG, PARA MANUTENÇAÕ ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO. |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2018 |
REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO EPSON 71401 20BK, CARTUCHO EPSON T140420EL, CARTUCHO EPSON T140220CY, CARTUCHO EPSON T140320MAG, PARA MANUTENÇAÕ ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO. |
140,00 |
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| 31/12/2018 |
REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO EPSON 71401 20BK, CARTUCHO EPSON T140420EL, CARTUCHO EPSON T140220CY, CARTUCHO EPSON T140320MAG, PARA MANUTENÇAÕ ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO. |
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140,00 |
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| 27/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011633
PAGTO. REF. EMPENHO 4124/2018
MATEUS MANTELLI - ME - 8203 |
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140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
