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Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO E SERVIÇOS MARICATO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4129	Data de lançamento:	06/11/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	11 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de peças e prestação de serviços de mão de obra especializada para manutenção, concerto e substituição das mesmas, das maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Obras, conforme relação de itens adjudicados constantes da planilha, em anexo ao edital que deu origem ao certame e ao presente	0,00	34.941,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2018	Aquisição de peças e prestação de serviços de mão de obra especializada para manutenção, concerto e substituição das mesmas, das maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Obras, conforme relação de itens adjudicados constantes da planilha, em anexo ao edital que deu origem ao certame e ao presente	34.941,00
14/12/2018	01		5.000,00
19/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011027 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4129/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 COMERCIO E SERVIÇOS MARICATO LTDA ME - 8175			5.000,00
31/12/2018	Aquisição de peças e prestação de serviços de mão de obra especializada para manutenção, concerto e substituição das mesmas, das maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Obras, conforme relação de itens adjudicados constantes da planilha, em anexo ao edital que deu origem ao certame e ao presente		29.941,00
08/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011056 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4129/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 COMERCIO E SERVIÇOS MARICATO LTDA ME - 8175			5.000,00
11/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010192 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4129/2018 - REF. JANEIRO/2019 COMERCIO E SERVIÇOS MARICATO LTDA ME - 8175			5.000,00
08/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011318 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4129/2018 - REF. FEVEREIRO/2019 COMERCIO E SERVIÇOS MARICATO LTDA ME - 8175			5.000,00
16/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011414 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4129/2018 - REF. MARÇO/2019 COMERCIO E SERVIÇOS MARICATO LTDA ME - 8175			5.125,00
30/12/2021	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO POR NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS.		-9.816,00
30/12/2021	BAIXA DO EMPENHO POR NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS.	-9.816,00
TOTAL		25.125,00	25.125,00	25.125,00
SALDO A PAGAR				0,00