Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4145 |
Data de lançamento: |
06/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMEPNHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 18 LAMPADAS DE 205 WATS, PARA MANUTENÇÃO REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA |
0,00 |
626,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2018 |
EMEPNHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 18 LAMPADAS DE 205 WATS, PARA MANUTENÇÃO REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA |
626,40 |
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| 31/12/2018 |
EMEPNHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 18 LAMPADAS DE 205 WATS, PARA MANUTENÇÃO REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA |
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626,40 |
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| 18/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010145
PAGTO. REF. EMPENHO 4145/2018
GILMAR MARTINELLI - 7384 |
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626,40 |
| TOTAL |
626,40 |
626,40 |
626,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
