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Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4147	Data de lançamento:	06/11/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: T SOLDAVEL 50MM, LUVA SOLDAVEL 50MM, REGISTRO SOLDAVEL 50 MM, LUVA SOLDAVEL 40MM, T SOLDAVEL 40MM, REGISTRO SOLDAVEL 40MM, TUBO SOLDAVEL 32MM, MATERIAS UTILIZADOS EM REDES DE AGUA DO NOSSO MUNICIPIO	0,00	1.302,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2018	VALOR REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: T SOLDAVEL 50MM, LUVA SOLDAVEL 50MM, REGISTRO SOLDAVEL 50 MM, LUVA SOLDAVEL 40MM, T SOLDAVEL 40MM, REGISTRO SOLDAVEL 40MM, TUBO SOLDAVEL 32MM, MATERIAS UTILIZADOS EM REDES DE AGUA DO NOSSO MUNICIPIO	1.302,92
31/12/2018	VALOR REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: T SOLDAVEL 50MM, LUVA SOLDAVEL 50MM, REGISTRO SOLDAVEL 50 MM, LUVA SOLDAVEL 40MM, T SOLDAVEL 40MM, REGISTRO SOLDAVEL 40MM, TUBO SOLDAVEL 32MM, MATERIAS UTILIZADOS EM REDES DE AGUA DO NOSSO MUNICIPIO		1.302,92
28/02/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4147/2018 - REF. FEVEREIRO/2019 GILMAR MARTINELLI - 7384			915,22
21/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011419 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4147/2018 - REF. MARÇO/2019 GILMAR MARTINELLI - 7384			387,70
TOTAL		1.302,92	1.302,92	1.302,92
SALDO A PAGAR				0,00