| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANIA ALINE BLAU - ME |
| Número do empenho: | 4152 | Data de lançamento: | 07/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO EM FESTIVIDADE OCORRIDA NO MUNICIPIO, FESTA COMUNIDADE LINHA LEONEL ROCHA. | 0,00 | 517,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2018 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO EM FESTIVIDADE OCORRIDA NO MUNICIPIO, FESTA COMUNIDADE LINHA LEONEL ROCHA. | 517,50 | ||
| 07/11/2018 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO EM FESTIVIDADE OCORRIDA NO MUNICIPIO, FESTA COMUNIDADE LINHA LEONEL ROCHA. | 517,50 | ||
| 10/10/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010151 PAGTO. REF. EMPENHO 4152/2018 VANIA ALINE BLAU - ME - 8525 | 517,50 | ||
| TOTAL | 517,50 | 517,50 | 517,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
