Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VANIA ALINE BLAU - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4152 |
Data de lançamento: |
07/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO EM FESTIVIDADE OCORRIDA NO MUNICIPIO, FESTA COMUNIDADE LINHA LEONEL ROCHA. |
0,00 |
517,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2018 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO EM FESTIVIDADE OCORRIDA NO MUNICIPIO, FESTA COMUNIDADE LINHA LEONEL ROCHA. |
517,50 |
|
|
| 07/11/2018 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO EM FESTIVIDADE OCORRIDA NO MUNICIPIO, FESTA COMUNIDADE LINHA LEONEL ROCHA. |
|
517,50 |
|
| 10/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010151
PAGTO. REF. EMPENHO 4152/2018
VANIA ALINE BLAU - ME - 8525 |
|
|
517,50 |
| TOTAL |
517,50 |
517,50 |
517,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
