Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4153 |
Data de lançamento: |
07/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE EMPENHO COM DESPESAS AQUISIÇÃO RELOGIO PONTO INFO HENRY HEXA, QUE SERA INSTALADO ESCOLA JUCA VIEIRA. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2018 |
REFERENTE EMPENHO COM DESPESAS AQUISIÇÃO RELOGIO PONTO INFO HENRY HEXA, QUE SERA INSTALADO ESCOLA JUCA VIEIRA. |
450,00 |
|
|
| 07/11/2018 |
REFERENTE EMPENHO COM DESPESAS AQUISIÇÃO RELOGIO PONTO INFO HENRY HEXA, QUE SERA INSTALADO ESCOLA JUCA VIEIRA. |
|
450,00 |
|
| 30/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003169
PAGTO. REF. EMPENHO 4153/2018
DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA EPP - 8139 |
|
|
450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
