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Exercício: 2018
Nome do Credor: MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4167	Data de lançamento:	09/11/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE PARA PASSO FUNDO, PALMEIRA DAS MISSOES, TENENTE PROTELA, DIAS 01,02,10,19,22,23,24,26 DE OUTUBRO 2018	0,00	3.858,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2018	REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE PARA PASSO FUNDO, PALMEIRA DAS MISSOES, TENENTE PROTELA, DIAS 01,02,10,19,22,23,24,26 DE OUTUBRO 2018	3.858,00
31/12/2018	REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE PARA PASSO FUNDO, PALMEIRA DAS MISSOES, TENENTE PROTELA, DIAS 01,02,10,19,22,23,24,26 DE OUTUBRO 2018		3.858,00
22/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007431 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4167/2018 - REF. MARÇO/2019 MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717			921,00
19/08/2019	ESTORNADO NESTA DATA.		-2.937,00
19/08/2019	ANULADO NESTA DATA.	-2.937,00
TOTAL		921,00	921,00	921,00
SALDO A PAGAR				0,00