Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NELSON ALVES CHIUZA 91586380087 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4200 |
Data de lançamento: |
12/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2018, PRORROGAÇÃO DATA DE VENCIMENTO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2018 |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2018 |
ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2018, PRORROGAÇÃO DATA DE VENCIMENTO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2018 |
2.000,00 |
|
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| 12/11/2018 |
01 |
|
600,00 |
|
| 19/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00714
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4200/2018 -REF OUTUBRO 2018 NF 021411053
|
|
|
600,00 |
| 05/12/2018 |
01 |
|
600,00 |
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| 14/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007175
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4200/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
NELSON ALVES CHIUZA 91586380087 - 8233 NF 021802678
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600,00 |
| 21/12/2018 |
01 |
|
800,00 |
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| 21/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007111
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4200/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
NELSON ALVES CHIUZA 91586380087 - 8233
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|
|
800,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
