Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: THAIS DOS SANTOS 03677096006 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4208 |
Data de lançamento: |
13/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO e VARIÁVEL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EWMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL EXPEDIENTE UBS DO MUNICIPIO: FOI ADQUIRIDO MEMORIA DDR2, TONER E 08 PCT FOLHAS A4. |
0,00 |
492,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2018 |
EWMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL EXPEDIENTE UBS DO MUNICIPIO: FOI ADQUIRIDO MEMORIA DDR2, TONER E 08 PCT FOLHAS A4. |
492,00 |
|
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| 13/11/2018 |
EWMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL EXPEDIENTE UBS DO MUNICIPIO: FOI ADQUIRIDO MEMORIA DDR2, TONER E 08 PCT FOLHAS A4. |
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492,00 |
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| 06/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4208/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
THAIS DOS SANTOS 03677096006 - 9004
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400,00 |
| 17/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4208/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
THAIS DOS SANTOS 03677096006 - 9004
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92,00 |
| TOTAL |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
