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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SELSO SARTORI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4221	Data de lançamento:	14/11/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE PALHAÇO PIRULITO QUE REALIZOU ATIVIDAS EM NOSSO MUNICIPIO DIA 11/10, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA.	0,00	170,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2018	REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE PALHAÇO PIRULITO QUE REALIZOU ATIVIDAS EM NOSSO MUNICIPIO DIA 11/10, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA.	170,00
21/12/2018	01		170,00
27/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003091 PAGTO. REF. EMPENHO 4221/2018 SELSO SARTORI - 2043			170,00
TOTAL		170,00	170,00	170,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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