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Exercício: 2018
Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER	Exportar os Dados

Número do empenho:	4234	Data de lançamento:	14/11/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS CONFECÇÃO DE RECEITUARIO SIMPLES, ENCAMINHAMENTOS, FICHAS ATENDIMENTOS AMBULATORIAL, FICHAS MEDICA, SERAM UTILIZADAS NO POSTO SAUDE LINHA ARDENGHI.	0,00	1.420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2018	REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS CONFECÇÃO DE RECEITUARIO SIMPLES, ENCAMINHAMENTOS, FICHAS ATENDIMENTOS AMBULATORIAL, FICHAS MEDICA, SERAM UTILIZADAS NO POSTO SAUDE LINHA ARDENGHI.	1.420,00
31/12/2018	REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS CONFECÇÃO DE RECEITUARIO SIMPLES, ENCAMINHAMENTOS, FICHAS ATENDIMENTOS AMBULATORIAL, FICHAS MEDICA, SERAM UTILIZADAS NO POSTO SAUDE LINHA ARDENGHI.		1.420,00
18/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007083 PAGTO. REF. EMPENHO 4234/2018 JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549			1.420,00
TOTAL		1.420,00	1.420,00	1.420,00
SALDO A PAGAR				0,00