| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER |
| Número do empenho: | 4234 | Data de lançamento: | 14/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS CONFECÇÃO DE RECEITUARIO SIMPLES, ENCAMINHAMENTOS, FICHAS ATENDIMENTOS AMBULATORIAL, FICHAS MEDICA, SERAM UTILIZADAS NO POSTO SAUDE LINHA ARDENGHI. | 0,00 | 1.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2018 | REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS CONFECÇÃO DE RECEITUARIO SIMPLES, ENCAMINHAMENTOS, FICHAS ATENDIMENTOS AMBULATORIAL, FICHAS MEDICA, SERAM UTILIZADAS NO POSTO SAUDE LINHA ARDENGHI. | 1.420,00 | ||
| 31/12/2018 | REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS CONFECÇÃO DE RECEITUARIO SIMPLES, ENCAMINHAMENTOS, FICHAS ATENDIMENTOS AMBULATORIAL, FICHAS MEDICA, SERAM UTILIZADAS NO POSTO SAUDE LINHA ARDENGHI. | 1.420,00 | ||
| 18/01/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007083 PAGTO. REF. EMPENHO 4234/2018 JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 | 1.420,00 | ||
| TOTAL | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
