| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 4236 | Data de lançamento: | 14/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERC. SEC. AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA AGRICULTURA | 0,00 | 169,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2018 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA AGRICULTURA | 169,78 | ||
| 14/11/2018 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA AGRICULTURA | 169,78 | ||
| 31/12/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4236/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 | 169,78 | ||
| TOTAL | 169,78 | 169,78 | 169,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
