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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4258 Data de lançamento: 19/11/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ.
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARQ MUNICIPAL MAQUINAS 0,00 738,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARQ MUNICIPAL MAQUINAS 738,06
19/11/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARQ MUNICIPAL MAQUINAS 738,06
28/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011065 PAGTO. REF. EMPENHO 4258/2018 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 738,06
TOTAL 738,06 738,06 738,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.