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Exercício: 2018
Nome do Credor: SUSAMARA ROSO KICH 01171451067	Exportar os Dados

Número do empenho:	4262	Data de lançamento:	19/11/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CORTE DE GRAMA, PRESERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA, MANUTENÇÃO JARDIM, PODA DE CIPESTRE, PLANTIO DE FOLHAGEM NA PRAÇA	0,00	1.850,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2018	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CORTE DE GRAMA, PRESERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA, MANUTENÇÃO JARDIM, PODA DE CIPESTRE, PLANTIO DE FOLHAGEM NA PRAÇA	1.850,00
31/12/2018	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CORTE DE GRAMA, PRESERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA, MANUTENÇÃO JARDIM, PODA DE CIPESTRE, PLANTIO DE FOLHAGEM NA PRAÇA		1.850,00
10/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854543 PAGTO. REF. EMPENHO 4262/2018 SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 - 8547			1.794,50
10/12/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4262/2018			55,50
TOTAL		1.850,00	1.850,00	1.850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/12/2019	55,50		Lançada
TOTAL		55,50