Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4263 |
Data de lançamento: |
19/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 10 PLACAS QUEBRA MOLA QUE SERAM UTILIZADOS ACESSO LINHA ENCRUZILHADA |
0,00 |
2.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2018 |
EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 10 PLACAS QUEBRA MOLA QUE SERAM UTILIZADOS ACESSO LINHA ENCRUZILHADA |
2.700,00 |
|
|
| 04/12/2018 |
01 |
|
2.700,00 |
|
| 06/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0011028
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4263/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549
|
|
|
700,00 |
| 31/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0011053
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4263/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549
|
|
|
2.000,00 |
| TOTAL |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
