| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER |
| Número do empenho: | 4263 | Data de lançamento: | 19/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 10 PLACAS QUEBRA MOLA QUE SERAM UTILIZADOS ACESSO LINHA ENCRUZILHADA | 0,00 | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2018 | EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 10 PLACAS QUEBRA MOLA QUE SERAM UTILIZADOS ACESSO LINHA ENCRUZILHADA | 2.700,00 | ||
| 04/12/2018 | 01 | 2.700,00 | ||
| 06/12/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0011028 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4263/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 | 700,00 | ||
| 31/12/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0011053 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4263/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
