Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TURBO FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4269 |
Data de lançamento: |
19/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE COMPRA CONJUNTO CENTRAL FORD TRANSIT SECRETARIA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
1.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2018 |
REFERENTE COMPRA CONJUNTO CENTRAL FORD TRANSIT SECRETARIA EDUCAÇÃO. |
1.550,00 |
|
|
| 05/12/2018 |
01 |
|
516,67 |
|
| 07/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003179
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4269/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
TURBO FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - 9008
|
|
|
516,67 |
| 14/12/2018 |
01 |
|
516,67 |
|
| 19/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003180
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4269/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
TURBO FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - 9008
|
|
|
516,67 |
| 21/01/2019 |
01 |
|
516,66 |
|
| 29/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003127
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4269/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
TURBO FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - 9008
|
|
|
516,66 |
| TOTAL |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
