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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4271 Data de lançamento: 19/11/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE EMPENHO COM DESPESAS COM SERAMICA E ARGAMASSA QUE FORAM ADQUIRIDOS PARA REFORMO PISO SALA ATENDIMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 732,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2018 REFERENTE EMPENHO COM DESPESAS COM SERAMICA E ARGAMASSA QUE FORAM ADQUIRIDOS PARA REFORMO PISO SALA ATENDIMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE. 732,00
19/11/2018 REFERENTE EMPENHO COM DESPESAS COM SERAMICA E ARGAMASSA QUE FORAM ADQUIRIDOS PARA REFORMO PISO SALA ATENDIMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE. 732,00
07/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007181 PAGTO. REF. EMPENHO 4271/2018 GILMAR MARTINELLI - 7384 732,00
TOTAL 732,00 732,00 732,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.