Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4272 |
Data de lançamento: |
19/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO VIVEIRO MUNIC. E INC. AO REFLO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A DESPESAS ORIGINADAS DE COMPRAS DE MATERIAS UTILIZADOS EM REFORMA VIVEIRO MUNICIPAL |
0,00 |
847,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2018 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS ORIGINADAS DE COMPRAS DE MATERIAS UTILIZADOS EM REFORMA VIVEIRO MUNICIPAL |
847,60 |
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19/11/2018 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS ORIGINADAS DE COMPRAS DE MATERIAS UTILIZADOS EM REFORMA VIVEIRO MUNICIPAL |
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847,60 |
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12/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0011024
PAGTO. REF. EMPENHO 4272/2018
GILMAR MARTINELLI - 7384 |
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847,60 |
TOTAL |
847,60 |
847,60 |
847,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.