| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
| Número do empenho: | 4272 | Data de lançamento: | 19/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO VIVEIRO MUNIC. E INC. AO REFLO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS ORIGINADAS DE COMPRAS DE MATERIAS UTILIZADOS EM REFORMA VIVEIRO MUNICIPAL | 0,00 | 847,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2018 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS ORIGINADAS DE COMPRAS DE MATERIAS UTILIZADOS EM REFORMA VIVEIRO MUNICIPAL | 847,60 | ||
| 19/11/2018 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS ORIGINADAS DE COMPRAS DE MATERIAS UTILIZADOS EM REFORMA VIVEIRO MUNICIPAL | 847,60 | ||
| 12/12/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0011024 PAGTO. REF. EMPENHO 4272/2018 GILMAR MARTINELLI - 7384 | 847,60 | ||
| TOTAL | 847,60 | 847,60 | 847,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
