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Exercício: 2018
Nome do Credor: ELOIR MULLER - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4275	Data de lançamento:	20/11/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE EMPENHO COM DESPESAS DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE QUE FORAM ADQUIRIDOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL: PAPAEL HIGIENICO, SABAO EM PO, AGUA SANITARIA, DESIN FETANTE, DETERGENTE, VASSOURA, PANO MULTIUSO, ALCCOL, LIMPA VIDRO.	0,00	1.012,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2018	REFERENTE EMPENHO COM DESPESAS DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE QUE FORAM ADQUIRIDOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL: PAPAEL HIGIENICO, SABAO EM PO, AGUA SANITARIA, DESIN FETANTE, DETERGENTE, VASSOURA, PANO MULTIUSO, ALCCOL, LIMPA VIDRO.	1.012,29
31/12/2018	REFERENTE EMPENHO COM DESPESAS DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE QUE FORAM ADQUIRIDOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL: PAPAEL HIGIENICO, SABAO EM PO, AGUA SANITARIA, DESIN FETANTE, DETERGENTE, VASSOURA, PANO MULTIUSO, ALCCOL, LIMPA VIDRO.		1.012,29
20/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010188 PAGTO. REF. EMPENHO 4275/2018 ELOIR MULLER - ME - 8498			1.012,29
TOTAL		1.012,29	1.012,29	1.012,29
SALDO A PAGAR				0,00