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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ELOIR MULLER - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4276	Data de lançamento:	20/11/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES QUE FORAM ADQURIDOS PARA REUNIOS COM GRUPOS DO NAAB, NASF, GESTANTES, HIPERTENSOS, SANEAMENTO BASICO, TODAS REALIZADAS PELAS EQUIPES DE SAUDE	0,00	1.537,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2018	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES QUE FORAM ADQURIDOS PARA REUNIOS COM GRUPOS DO NAAB, NASF, GESTANTES, HIPERTENSOS, SANEAMENTO BASICO, TODAS REALIZADAS PELAS EQUIPES DE SAUDE	1.537,50
31/12/2018	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES QUE FORAM ADQURIDOS PARA REUNIOS COM GRUPOS DO NAAB, NASF, GESTANTES, HIPERTENSOS, SANEAMENTO BASICO, TODAS REALIZADAS PELAS EQUIPES DE SAUDE		1.537,50
11/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007085 PAGTO. REF. EMPENHO 4276/2018 ELOIR MULLER - ME - 8498			1.537,50
TOTAL		1.537,50	1.537,50	1.537,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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