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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4277 Data de lançamento: 20/11/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PÓNTES NO INTERIOR DE NOSSO MUNICIPIO. 0,00 593,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2018 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PÓNTES NO INTERIOR DE NOSSO MUNICIPIO. 593,40
31/12/2018 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PÓNTES NO INTERIOR DE NOSSO MUNICIPIO. 593,40
27/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011379 PAGTO. REF. EMPENHO 4277/2018 GILMAR MARTINELLI - 7384 593,40
TOTAL 593,40 593,40 593,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.