| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. |
| Número do empenho: | 428 | Data de lançamento: | 31/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA LINHA ARDENGHI. | 0,00 | 1.224,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA LINHA ARDENGHI. | 1.224,52 | ||
| 31/01/2018 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA LINHA ARDENGHI. | 1.224,52 | ||
| 27/02/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009913 PAGTO. REF. EMPENHO 428/2018 CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. - 119 | 1.224,52 | ||
| TOTAL | 1.224,52 | 1.224,52 | 1.224,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
