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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4375	Data de lançamento:	20/11/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Salario Educacao

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCCOL, PEDRA SANITARIA, PANO DE CHAO, BALDE, AGUA SANITARIA, MATERIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	0,00	650,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2018	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCCOL, PEDRA SANITARIA, PANO DE CHAO, BALDE, AGUA SANITARIA, MATERIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	650,10
20/11/2018	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCCOL, PEDRA SANITARIA, PANO DE CHAO, BALDE, AGUA SANITARIA, MATERIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		650,10
14/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850504 PAGTO. REF. EMPENHO 4375/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056			650,10
TOTAL		650,10	650,10	650,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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