| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 4377 | Data de lançamento: | 20/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Programa de Melhoria - DESEMPENHO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMEPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL ADIQUIRIDO UBS DO MUNICIPIO | 0,00 | 600,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2018 | EMEPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL ADIQUIRIDO UBS DO MUNICIPIO | 600,88 | ||
| 04/12/2018 | 01 | 600,88 | ||
| 06/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4377/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 | 600,88 | ||
| TOTAL | 600,88 | 600,88 | 600,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
