| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VALDIR LAVA 23536390030 |
| Número do empenho: | 4397 | Data de lançamento: | 23/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE COMPRA DOS SEGUINTES MATERIAS PARA UBS DO MUNICIPIO: PEDRAS SANITARIA, LUVAS, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, PAPAEL TOALHA, ESPONJAS, PANO DE CHAO, SAPOLEO, ALCOOL, COPOS, BALDE. | 0,00 | 463,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2018 | REFERENTE COMPRA DOS SEGUINTES MATERIAS PARA UBS DO MUNICIPIO: PEDRAS SANITARIA, LUVAS, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, PAPAEL TOALHA, ESPONJAS, PANO DE CHAO, SAPOLEO, ALCOOL, COPOS, BALDE. | 463,09 | ||
| 26/12/2018 | 01 | 463,09 | ||
| 28/12/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007212 PAGTO. REF. EMPENHO 4397/2018 VALDIR LAVA 23536390030 - 8803 | 463,09 | ||
| TOTAL | 463,09 | 463,09 | 463,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
