| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE MARIA VERDI WINCK |
| Número do empenho: | 4398 | Data de lançamento: | 23/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CORTINAS PARA UTILIZAR PREDIO BRIGADA MILITAR | 0,00 | 1.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2018 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CORTINAS PARA UTILIZAR PREDIO BRIGADA MILITAR | 1.020,00 | ||
| 31/12/2018 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CORTINAS PARA UTILIZAR PREDIO BRIGADA MILITAR | 1.020,00 | ||
| 28/02/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4398/2018 - REF. FEVEREIRO/2019 JAQUELINE MARIA VERDI WINCK - 3129 | 167,12 | ||
| 11/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0011505 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4398/2018 - REF. ABRIL/2019 JAQUELINE MARIA VERDI WINCK - 3129 | 852,88 | ||
| TOTAL | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
