Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JAQUELINE MARIA VERDI WINCK |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4398 |
Data de lançamento: |
23/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CORTINAS PARA UTILIZAR PREDIO BRIGADA MILITAR |
0,00 |
1.020,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2018 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CORTINAS PARA UTILIZAR PREDIO BRIGADA MILITAR |
1.020,00 |
|
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| 31/12/2018 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CORTINAS PARA UTILIZAR PREDIO BRIGADA MILITAR |
|
1.020,00 |
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| 28/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4398/2018 - REF. FEVEREIRO/2019
JAQUELINE MARIA VERDI WINCK - 3129
|
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167,12 |
| 11/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0011505
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4398/2018 - REF. ABRIL/2019
JAQUELINE MARIA VERDI WINCK - 3129
|
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|
852,88 |
| TOTAL |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
