SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PROGRAMA CRAS/FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO GRUPO TURMA DO PIRULITO PARA ENCERRAMENTO ATIVIDADES DO CRAS, ASSISTENCIA SOCIAL, NAAB, E ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA REALIZADO 30 DE NOVEMBRO DE 2018
0,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2018
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO GRUPO TURMA DO PIRULITO PARA ENCERRAMENTO ATIVIDADES DO CRAS, ASSISTENCIA SOCIAL, NAAB, E ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA REALIZADO 30 DE NOVEMBRO DE 2018
1.800,00
26/11/2018
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO GRUPO TURMA DO PIRULITO PARA ENCERRAMENTO ATIVIDADES DO CRAS, ASSISTENCIA SOCIAL, NAAB, E ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA REALIZADO 30 DE NOVEMBRO DE 2018 NF29
1.800,00
06/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4404/2018
VILMAR DO AMARAL - 4478
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.