Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CARINA PEREIRA DUARTE ALLEBRAND 00085697036 ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4406 |
Data de lançamento: |
27/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE EMPENHO DE APARELHO FOTO CLAREADOR BIVOLT |
0,00 |
866,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2018 |
REFERENTE EMPENHO DE APARELHO FOTO CLAREADOR BIVOLT |
866,00 |
|
|
| 27/11/2018 |
REFERENTE EMPENHO DE APARELHO FOTO CLAREADOR BIVOLT |
|
866,00 |
|
| 20/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007271
PAGTO. REF. EMPENHO 4406/2018
CARINA PEREIRA DUARTE ALLEBRAND 00085697036 ME - 9013 |
|
|
866,00 |
| TOTAL |
866,00 |
866,00 |
866,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
