Nome do Credor: RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4409
Data de lançamento:
29/11/2018
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. EDUCACAO
Unidade:
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Transporte Escolar
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO DAS DESPESAS DE TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 28/2018 LINHA 1 E MEMORANDO EM ANEXO.
0,00
9.782,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2018
EMPENHO DAS DESPESAS DE TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 28/2018 LINHA 1 E MEMORANDO EM ANEXO.
9.782,40
29/11/2018
EMPENHO DAS DESPESAS DE TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 28/2018 LINHA 1 E MEMORANDO EM ANEXO.
9.782,40
05/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000338, 000339
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4409/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME - 8416
7.000,00
16/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000346, 000345
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4409/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME - 8416
2.782,40
TOTAL
9.782,40
9.782,40
9.782,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
