| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OPPERMANN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 4410 | Data de lançamento: | 29/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 BOMBONA 50 LT | 0,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2018 | REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 BOMBONA 50 LT | 750,00 | ||
| 30/11/2018 | 01 | 750,00 | ||
| 04/12/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010957 PAGTO. REF. EMPENHO 4410/2018 OPPERMANN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 9014 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
