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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VALDIR PIOVESAN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4413 Data de lançamento: 29/11/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE CLORO GRANULADO HTH 10 EM 1 HIPOCLORITO DE CALCIO, EAGENTE CLORO ORTO TOLIDINA 23 MLS, REAGENTE PH VERMELHO FENOL 23MLS, MANUTENÇÃO PISCINA CASA CULTURAL 0,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE CLORO GRANULADO HTH 10 EM 1 HIPOCLORITO DE CALCIO, EAGENTE CLORO ORTO TOLIDINA 23 MLS, REAGENTE PH VERMELHO FENOL 23MLS, MANUTENÇÃO PISCINA CASA CULTURAL 240,00
29/11/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE CLORO GRANULADO HTH 10 EM 1 HIPOCLORITO DE CALCIO, EAGENTE CLORO ORTO TOLIDINA 23 MLS, REAGENTE PH VERMELHO FENOL 23MLS, MANUTENÇÃO PISCINA CASA CULTURAL 240,00
13/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007200 PAGTO. REF. EMPENHO 4413/2018 VALDIR PIOVESAN ME - 1115 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.