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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VALDIR PIOVESAN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4413	Data de lançamento:	29/11/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CLORO GRANULADO HTH 10 EM 1 HIPOCLORITO DE CALCIO, EAGENTE CLORO ORTO TOLIDINA 23 MLS, REAGENTE PH VERMELHO FENOL 23MLS, MANUTENÇÃO PISCINA CASA CULTURAL	0,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CLORO GRANULADO HTH 10 EM 1 HIPOCLORITO DE CALCIO, EAGENTE CLORO ORTO TOLIDINA 23 MLS, REAGENTE PH VERMELHO FENOL 23MLS, MANUTENÇÃO PISCINA CASA CULTURAL	240,00
29/11/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CLORO GRANULADO HTH 10 EM 1 HIPOCLORITO DE CALCIO, EAGENTE CLORO ORTO TOLIDINA 23 MLS, REAGENTE PH VERMELHO FENOL 23MLS, MANUTENÇÃO PISCINA CASA CULTURAL		240,00
13/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007200 PAGTO. REF. EMPENHO 4413/2018 VALDIR PIOVESAN ME - 1115			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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