Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4418 |
Data de lançamento: |
29/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.PROG. VIGILANCIA SANITARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Vigilancia em Saude Sanitaria e Epimedeologica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA RADIADOR UNO EIT2158 QUE ESTAVA A SERVIÇO VIGILANCIA SANITARIA E EPIMEDEOLOGICA |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2018 |
PENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA RADIADOR UNO EIT2158 QUE ESTAVA A SERVIÇO VIGILANCIA SANITARIA E EPIMEDEOLOGICA |
480,00 |
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| 29/11/2018 |
PENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA RADIADOR UNO EIT2158 QUE ESTAVA A SERVIÇO VIGILANCIA SANITARIA E EPIMEDEOLOGICA |
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480,00 |
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| 05/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4418/2018
MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA - 8207 |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
