| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA |
| Número do empenho: | 4418 | Data de lançamento: | 29/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.PROG. VIGILANCIA SANITARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Vigilancia em Saude Sanitaria e Epimedeologica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA RADIADOR UNO EIT2158 QUE ESTAVA A SERVIÇO VIGILANCIA SANITARIA E EPIMEDEOLOGICA | 0,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2018 | PENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA RADIADOR UNO EIT2158 QUE ESTAVA A SERVIÇO VIGILANCIA SANITARIA E EPIMEDEOLOGICA | 480,00 | ||
| 29/11/2018 | PENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA RADIADOR UNO EIT2158 QUE ESTAVA A SERVIÇO VIGILANCIA SANITARIA E EPIMEDEOLOGICA | 480,00 | ||
| 05/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4418/2018 MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA - 8207 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
