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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: C F SOARES EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4419 Data de lançamento: 29/11/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UBS DO MUNICIPIO 0,00 3.001,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UBS DO MUNICIPIO 3.001,40
31/12/2018 01 3.001,40
31/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007233 PAGTO. REF. EMPENHO 4419/2018 C F SOARES EPP - 5004 3.001,40
TOTAL 3.001,40 3.001,40 3.001,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.