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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4420 Data de lançamento: 30/11/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO E EMERGENCIA UBS DO MUNICIPIO. 0,00 3.341,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO E EMERGENCIA UBS DO MUNICIPIO. 3.341,40
30/11/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO E EMERGENCIA UBS DO MUNICIPIO. 3.341,40
14/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007199 PAGTO. REF. EMPENHO 4420/2018 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1540 3.341,40
TOTAL 3.341,40 3.341,40 3.341,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.