Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4420 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO E EMERGENCIA UBS DO MUNICIPIO. |
0,00 |
3.341,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO E EMERGENCIA UBS DO MUNICIPIO. |
3.341,40 |
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30/11/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO E EMERGENCIA UBS DO MUNICIPIO. |
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3.341,40 |
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14/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007199
PAGTO. REF. EMPENHO 4420/2018
IRMAOS TORTELLI LTDA - 1540 |
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3.341,40 |
TOTAL |
3.341,40 |
3.341,40 |
3.341,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.