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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4428	Data de lançamento:	30/11/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Transporte Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO DAS DESPESAS DE TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, MES DE NOVEMBRO 2018, CONFORME CONTRATO Nº 140/2018 E MEMORAQNDO EM ANEXO, LINHA 02 E LINHA 04.	0,00	16.656,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2018	EMPENHO DAS DESPESAS DE TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, MES DE NOVEMBRO 2018, CONFORME CONTRATO Nº 140/2018 E MEMORAQNDO EM ANEXO, LINHA 02 E LINHA 04.	16.656,00
30/11/2018	EMPENHO DAS DESPESAS DE TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, MES DE NOVEMBRO 2018, CONFORME CONTRATO Nº 140/2018 E MEMORAQNDO EM ANEXO, LINHA 02 E LINHA 04.		16.656,00
06/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000340 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4428/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717 parte nf 022031510			5.600,00
06/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000341 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4428/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717 parte nf 022031860			5.604,91
16/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000343, 000342 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4428/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717			2.392,00
16/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000344, 000343 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4428/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717			3.059,09
TOTAL		16.656,00	16.656,00	16.656,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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