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Exercício: 2018
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4432	Data de lançamento:	30/11/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONNER HP 283A COMPATIVEL, TONER HP CB 435/436/285 COLORTEK, HD SSD INT KINGSTON 120 GB V300 2.5 SAT, SECRETARIA DE SAUDE	0,00	440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2018	EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONNER HP 283A COMPATIVEL, TONER HP CB 435/436/285 COLORTEK, HD SSD INT KINGSTON 120 GB V300 2.5 SAT, SECRETARIA DE SAUDE	440,00
31/12/2018	EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONNER HP 283A COMPATIVEL, TONER HP CB 435/436/285 COLORTEK, HD SSD INT KINGSTON 120 GB V300 2.5 SAT, SECRETARIA DE SAUDE		440,00
25/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007470 PAGTO. REF. EMPENHO 4432/2018 MATEUS MANTELLI - ME - 8203			440,00
TOTAL		440,00	440,00	440,00
SALDO A PAGAR				0,00