| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI ME |
| Número do empenho: | 4432 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONNER HP 283A COMPATIVEL, TONER HP CB 435/436/285 COLORTEK, HD SSD INT KINGSTON 120 GB V300 2.5 SAT, SECRETARIA DE SAUDE | 0,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONNER HP 283A COMPATIVEL, TONER HP CB 435/436/285 COLORTEK, HD SSD INT KINGSTON 120 GB V300 2.5 SAT, SECRETARIA DE SAUDE | 440,00 | ||
| 31/12/2018 | EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONNER HP 283A COMPATIVEL, TONER HP CB 435/436/285 COLORTEK, HD SSD INT KINGSTON 120 GB V300 2.5 SAT, SECRETARIA DE SAUDE | 440,00 | ||
| 25/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007470 PAGTO. REF. EMPENHO 4432/2018 MATEUS MANTELLI - ME - 8203 | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
