| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FELIPE DALCIN |
| Número do empenho: | 4434 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGACOES E PUBLICACOES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMEPNHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENTREVISTAS, VIDEOS INSTITUCIONAIS E MATERIAS PUBLICITARIOS. | 0,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | EMEPNHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENTREVISTAS, VIDEOS INSTITUCIONAIS E MATERIAS PUBLICITARIOS. | 3.000,00 | ||
| 28/12/2018 | 01 | 1.500,00 | ||
| 31/12/2018 | EMEPNHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENTREVISTAS, VIDEOS INSTITUCIONAIS E MATERIAS PUBLICITARIOS. | 1.500,00 | ||
| 31/12/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002116 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4434/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 FELIPE DALCIN - 8059 | 1.500,00 | ||
| 20/05/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011611 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4434/2018 - REF. MAIO/2019 FELIPE DALCIN - 8059 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
