Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FELIPE DALCIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4434 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGACOES E PUBLICACOES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMEPNHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENTREVISTAS, VIDEOS INSTITUCIONAIS E MATERIAS PUBLICITARIOS. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2018 |
EMEPNHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENTREVISTAS, VIDEOS INSTITUCIONAIS E MATERIAS PUBLICITARIOS. |
3.000,00 |
|
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| 28/12/2018 |
01 |
|
1.500,00 |
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| 31/12/2018 |
EMEPNHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENTREVISTAS, VIDEOS INSTITUCIONAIS E MATERIAS PUBLICITARIOS. |
|
1.500,00 |
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| 31/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002116
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4434/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
FELIPE DALCIN - 8059
|
|
|
1.500,00 |
| 20/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011611
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4434/2018 - REF. MAIO/2019
FELIPE DALCIN - 8059
|
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|
1.500,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
