Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
451 |
Data de lançamento: |
01/02/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Lazer |
Projeto / Atividade: |
CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A PAGAM,ENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA PRAÇA MUNICIPAL. |
0,00 |
400,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAM,ENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA PRAÇA MUNICIPAL. |
400,55 |
|
|
01/02/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAM,ENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA PRAÇA MUNICIPAL. |
|
400,55 |
|
28/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009952
PAGTO. REF. EMPENHO 451/2018
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 |
|
|
400,55 |
TOTAL |
400,55 |
400,55 |
400,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.