Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4519 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO 02 PNEUS 205/75/16 PARA TRANSIT ISN 7964 SECRETARIO EDUCAÇÃO. |
0,00 |
1.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2018 |
EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO 02 PNEUS 205/75/16 PARA TRANSIT ISN 7964 SECRETARIO EDUCAÇÃO. |
1.240,00 |
|
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| 27/12/2018 |
01 |
|
620,00 |
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| 31/12/2018 |
EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO 02 PNEUS 205/75/16 PARA TRANSIT ISN 7964 SECRETARIO EDUCAÇÃO. |
|
620,00 |
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| 31/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003088
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4519/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
BELLENZIER PNEUS LTDA - 924
|
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620,00 |
| 11/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003138
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4519/2018 - REF. JANEIRO/2019
BELLENZIER PNEUS LTDA - 924
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620,00 |
| TOTAL |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
